停车场内审流程：收款、停车系统及银行账目核对

# 停车场内审流程
## 开始内审
### 制定审计计划
### 确定审计人员
## 核对收款系统
### 检查收款系统中记录的收款数据
#### 核实交易时间
#### 核实交易金额
### 对比实际收款与系统记录
## 核对停车系统
### 检查停车系统中记录的停车费数据
#### 核实停车时长
#### 核实停车费用
### 确认收款与停车数据一致性
## 核对银行账目
### 检查银行账目中记录的收款数据
#### 核实入账时间
#### 核实入账金额
### 对比银行账目与收款系统数据
## 确认三方数据一致性
### 确认收款系统、停车系统和银行账目数据是否一致
#### 统计数据差异
#### 分析数据关联
## 调查差异原因
### 如果数据不一致，调查差异的原因
#### 深入分析可能的技术问题
#### 调查操作人员异常情况
## 编制差异报告
### 编制一份报告，详细说明差异的原因和情况
#### 包含数据对比表
#### 提供建议与改进措施
## 项目负责人签字确认
### 项目负责人对差异报告进行签字确认
#### 确保责任落实
#### 提交确认记录
## 更新项目财务季度巡查报告
### 将差异报告更新到项目财务季度巡查报告中
#### 汇总审计结果
#### 强调关键问题
## 抽查核对停车系统车位数据
### 定期抽查核对停车系统中的车位数据
#### 核实车位使用情况
#### 分析车位收入与使用率
## 编制异常报告
### 如果发现异常，编制异常报告
#### 记录异常情况
#### 汇总处理建议
## 采取纠正措施
### 根据异常报告采取相应的纠正措施
#### 调整系统设置
#### 提高操作规范
## 保存内审记录和报告
### 保存所有内审过程中产生的记录和报告
#### 电子档案存储
#### 纸质记录归档
## 结束内审
### 总结审计过程
### 收集反馈意见